Aquí nos encargaremos de la configuración del  expediente. Primero seleccionaremos si el expediente se  creará en blanco o provendrá de la aplicación de gestión.  Si marcamos la primera opción el expediente se generará  sin datos y los iremos rellenando uno por uno. La opción  de "Crear Expediente Proveniente de Gestión" nos servirá  para poder crear un expediente aduanero que esté  relacionado con otro creado anteriormente con la  aplicación de Gestión de Wintrans, con lo que si  seleccionamos esta opción deberemos de darle al  programa la referencia de este expediente de tráfico y el  programa nos traerá los datos automáticamente cuando comencemos a crear el dua.

Posteriormente tenemos la opción de elegir si el dua será de importación o exportación, con lo que marcaremos aquella casilla que deseemos. Por último disponemos de otras cinco opciones que detallamos a continuación:

-"Dua con Una Partida" nos servirá para que el programa realice las operaciones correspondientes al expediente como si este solo fuese a tener una partida y además nos servirá para que cuando terminemos de generar el expediente y lo guardemos nos aparezca una pregunta sobre si queremos comenzar a crear la partida en cuestión.

-"Dua para enviar por EDI" sirve para que marquemos este expediente para enviar por edi, con lo que nos saldrán los campos especiales para envios por EDI en el expediente y en sus partidas.

-"Tránsito" es para marcar ese expediente como un tránsito, con lo cual se tratará de otra manera a la hora de rellenar los datos e incluso del envio por EDI,

-"Dua Simp." nos permitirá crear un dua de tipo simplificado (el cual también puede ser enviado por EDI).

-"Dua Canarias" nos servirá para crear un dua especifico para canarias con sus campos especificos.

Comenzando por la primera pestaña ("General 1"), el primer paso que deberemos dar es introducir la sección a la que pertenecerá el expediente aduanero. Mediante el botón adjunto a la caja de texto tendremos acceso a todas las secciones que tiene configuradas el programa, las cuales hemos creado anteriormente mediante el programa de Mantenimiento en la opción de "Secciones". Si deseamos acceder a todas las secciones de las que se dispone simplemente pulsaremos sobre el botón adjunto y se nos desplegará un cuadro en el que podremos seleccionar la sección que deseemos de entre todas las disponibles.

Los campos "Sec. Trans", "Expediente Trans." y "Partida Trans." solamente se rellenarán en caso de que el expediente provenga de uno ya creado con el programa de gestión, con lo que incialmente deberían estar ya rellenos si hemos seleccionado la opción que hemos visto con anterioridad al configurar el expediente tras pulsar sobre el botón añadir. Si no es así y los queremos rellenar pondremos aqui la referencia de la sección, del expediente y de la partida de la referencia del expediente de gestión y automáticamente veremos como se rellenan datos como el Expedidor, Destinatario, etc.

Estos campos pueden ser muy útiles puesto que como novedad se ha incluido la captura del flete automaticamente si el expediente proviene de uno de trafico y este ya se encuentra prefacturado, con lo cual al rellenar estas casillas se rellenará el campo del flete con el importe del mismo si este se encuentra en la prefactura (se encuentra en la pestaña de "General 2" como veremos mas adelante).

Las dos siguientes casillas son la 2 y la 8, correspondientes al expedidor y al destinatario respectivamente. Como podemos observar hay dos campos para ambas casillas, en el primero encontraremos el nombre del expedidor o destinatario y en el segundo el código que le hayamos asignado en la base de datos a la hora de crearlo. Al rellenar cualquiera de los dos se rellenará el otro, o sea, que si rellenamos el nombre primero, veremos como automáticamente se pone el códido en el siguiente campo. Los campos correspondientes a los nombres no es necesario que se rellenen con el nombre completo, sino que si ponemos parte del mismo el programa buscará en la base de datos todos aquellos que coincidan y si da como resultado que coincide más de uno con lo que hemos escrito, nos mostrará una lista con todos ellos para que elijamos aquel que deseemos. Esto solamente ocurrirá al pasar del campo del nombre al del código, ya que el programa no lo hace solo, sino que hay que pasar al campo del código (o a otro cualquiera) para que el programa haga la búsqueda.

Al lado de estas dos últimas casillas disponemos de un botón de "+Información" mediante el cual accederemos a otra pantalla que nos mostrará más datos de ese expedidor o destinatario. A parte de todo esto, al rellenar la información de estas casillas el programa capturará ciertos datos automáticamente de ambas casillas. Todos estos datos vendrán determinados por la configuración del cliente que podemos ver en el correspondiente formulario. Clientes

Posteriormente nos encontramos con la casilla 14 en la que tenemos que rellenar el nombre del declarante, su Nº y la letra de la garantia pudiendo esta ser P,I o D, o sea, por cuenta del agente,cliente o declarante respectivamente. Esta casilla se rellena automáticamente cuando añadimos el expediente, ya que rescata los datos del agente de aquel que hayamos creado en la opción de Garantías del menú de mantenimiento.

A continuación tenemos la casilla 19 ("Ctr.") en la que marcaremos si el dua lleva contenedor o no, si no lleva contenedor pondremos un 0 y sino un 1. Hay que tener en cuenta que esta casilla va relacionada con la casilla donde se introducen los contenedores (casilla de "Marcas Embalajes" en el formulario de partidas), si ponemos un 1 en esta casilla deberemos rellenar la de los contenedores puesto que sino el Edi no admitirá el dua, en caso contrario no debemos rellenar nunca la casilla de los contenedores de las partidas.

La casilla 21 se encuentra dividida en dos campos siempre y cuando el dua sea para enviar por EDI, si no es así, no encontraremos el campo que tiene el icono  , el cual es el que se enviará por teleproceso. Por tanto, en caso de que el dua sea por EDI rellenaremos la casilla 21 en dos partes, en la primera pondremos el tipo de transporte y en la del icono de EDI pondremos la matrícula. Si por el contrario el dua es para presentar en papel rellenaremos la primera de las casillas con el tipo y la matrícula del transporte.

Las casillas 25 y 26 son para el modo de transporte hasta frontera y para el modo de transporte interior respectivamente. Este modo de transporte se encuentra codificado en la base de datos, con lo que dispondremos de tantos modos de transporte como hayamos creado en la opción que podemos encontrar en el menú de mantenimiento en "Modos de Transporte". Por tanto en ambas casillas pondremos el código que corresponda del modo de transporte. Como podemos comprobar también disponemos del correspondiente botón al lado de cada una de las casillas, el cual no servirá para poder ver todos los modos de transporte disponibles y elegir aquel que deseemos.

Seguidamente nos encontramos con la casilla número 29, en la cual especificaremos la aduana de entrada. Este dato también se encuentra codificado en la base de datos y por tanto dispondremos de tantas aduanas como hayamos dado de alta en el menú de mantenimiento en la opción de "Números de Aduana". Introduciremos el número de la aduana de entrada seguido del último dígito del año el cual va detrás del guión. Por ejemplo si el código de la aduana es 2801 pues pondremos 2801-0 en el campo. Esta casilla también dispone del botón  correspondiente para acceder a todas las aduanas disponibles en la base de datos y seleccionar la que deseemos de entre ellas.

En caso de que la aduana de entrada no sea española deberemos acceder a una subopción que tiene esta casilla para poner el paÍs. Para ello deberemos poner un 0 en la casilla   y tras pulsar sobre el botón   nos aparecerá una subventana con dos campos, "Pais" y "Ciudad de Salida".

En el campo del "Pais" se deberá rellenar el codigo iso del mismo, por ejemplo para Francia será FR. En el campo de "Ciudad de Salida" pondremos el código de la aduana con 6 dígitos, por ejemplo, 002841.

A continuación rellenaremos la casilla número 30 perteneciente a la localización de las mercancías. En el caso de que el dua sea via EDI deberemos poner el código de la localización de las mercancias que a diferencia de otros campos no se encuentra codificado en la base de datos, con lo que será un texto libre en el que introduciremos el código que nosotros sabemos. Si el dua no es por EDI pondremos la localización de las mercancias sin codificar, por ejemplo, almacen.

Después nos encontramos con la fecha de llegada a la aduana, que como el propio nombre del campo, nos indica deberemos de introducir la correspondiente fecha de llegada de la mercancia a la aduana. Un poco más abajo tenemos también la fecha de presentación a la aduana que no tiene por que ser la misma que la fecha de llegada y por eso se encuentran en casillas independientes.

Continuando con la siguiente casilla encontramos el manifiesto asi como su fecha en las que como su propio nombre indica, introduciremos el manifiesto y su fecha correspondiente. Para importación esta casilla se copiará automaticamente a la casilla 40 según vayamos creando las partidas.

A la derecha de la casilla del manifiesto y fecha encontraremos la casilla del "Contenedor", en la que pondremos el contenedor o contenedores que se asocia/n al dua.

En la última línea encontraremos el documento de transporte y el apoderado. El primero como bien indica lo cumplimentaremos cuando sea necesario y el apoderado deberá ir siempre relleno, el cual sacaremos de la base de datos, ya que también deberemos dar de alta todos los apoderados en la opción de Mantenimiento llamada "Apoderados".

Por último nos encontramos con un botón correspondiente a la casilla número 9 del responsable financiero. Mediante la pulsación del mismo accederemos a una nueva pantalla en la que cumplimentaremos el número del responsable financiero y el nombre o descripción que se desee.

En la parte de abajo del dua tenemos otras dos casillas pertenecientes al cliente a facturar. Estas casillas las rellenaremos solo en el caso de que deseemos que este dua en cuestión sea facturado a otro cliente distinto del destinatario (para importación), ambas casillas funcionan de la misma manera que las casillas 2 y 8, es decir, con dos casillas, una para el nombre y la otra para el código.

Por ultimo tenemos el campo de "Plantilla", el cual utilizaremos cuando deseemos que este expediente sea una plantilla para utilizarlo posteriormente para crear expedientes iguales a este. (Esto se hará con el botón de "Plantillas" que veremos mas adelante).

Una vez hayamos terminado de rellenar todos los campos de la pestaña "General 1" pasaremos a la segunda pestaña de "General 2"

El primer campo que nos encontramos es el de "Declaración", como se puede comprobar el campo está dividido en tres partes, separado por unas barras "|" encontramos el campo correspondiente al número. Una vez rellenada la primera parte del campo (en este caso "IM") pulsaremos la barra espaciadora para acceder al campo que se encuentra entre las barras, y para la tercera parte del campo accederemos también pulsando la misma barra espaciadora.

A continuación nos encontramos con la casilla "A-Aduana", en el cual introduciremos el código de la aduana de despacho junto con el ultimo dígito del año, también disponemos del botón  para consultar y seleccionar de entre todas las aduanas disponibles en la base de datos (las podremos gestionar mediante la opción de "Número aduana" del menú de mantenimiento).

La casilla 4 servirá para introducir la lista de carga.

En la casilla 6 pondremos el número total de bultos del dua, número que posteriormente debe cuadrar con lo que pongamos en las partidas.

Después encontramos las casillas del Peso Bruto y Peso Neto, las cuales rellenaremos con los pesos totales del dua, estas casillas al igual que el número de bultos deben cuadrar con lo que se ponga en las partidas para poder finalizar el dua.

En la casilla de "Tot. Flete" pondremos el valor total del flete en euros. A la derecha de esta casilla tenemos la casilla correspondiente al descuento interior, si la marcamos el programa calculará automáticamente este descuento en función del valor que hayamos puesto del flete.

Podemos obtener el valor del flete en función del peso bruto, dando el precio por kilo, para hacerlo debemos pulsar la combinación de teclas CTRL-P para que nos aparezca el siguiente formulario: Indicaremos el precio y el programa calcula el valor total y lo pone en la casilla del flete al dar al botón aceptar.

Tambien existe la posibilidad de que nos calcule el valor del flete en divisas, para ello pulsaremos la combinación de teclas CTRL-F y nos aparecerá el siguiente formulario:

Introduciendo el valor del flete en divisas y la divisa del flete junto con el cambio nos calculará el valor del flete

A continuación pondremos el pais de expedición/exportación y el pais destino en las casillas 15 y 17 respectivamente. Estas casillas estan divididas en 3 partes, la primera para el código del país, la segunda para el nombre (saldrá automático con el código) y la ultima (esta opcional) para los dos primeros digitos del código postal.

En la casilla 16 pondremos el pais de origen, al igual que los anteriores tambien codificado.

Seguidamente encontramos la casilla 20 "Cond. de Entr." (dividida en 3 subcasillas) en la cual pondremos el código de la condición de entrega (CIF, EXW, FOB, etc), la población de entrega y el código de entrega que será un 1 o un 3 dependiendo de si paga el importador o exportador y de si el dua es de importación o exportación.

En la casilla 22 pondremos el valor total de la factura en divisas, la divisa la pondremos en la siguiente casilla con su código y el programa automáticamente cogerá el cambio de dicha divisa. En caso de que el cambio no sea el correspondiente al mes actual tendremos la opción de modificarlo y dejarlo fijo, puesto que el programa preguntará si deseamos usar ese cambio a partir de ese momento.

Una vez seleccionado el cambio se rellenará automáticamente la casilla 28 del valor aduana.

En la casilla 24 pondremos la naturaleza de la transacción (podremos tambien acceder a todas las disponibles mediante el botón adjunto   ).

La casilla de la garantía podemos rellenarla a mano o bien se rellenará directamente del declarante al seleccionarlo al crear el dua.

Por ultimo en la casilla 49 pondremos la identificación del deposito cuando sea necesario (por ejemplo para DVD's).

Todos los demás campos que se encuentran en "INFORMACION DE DESPACHO" se rellenarán posteriormente cuando se despache el dua.

Una vez que hayamos cumplimentado esta segunda pestaña accederemos a la tercera pestaña con el título "Partidas 3". En esta pestaña solamente será necesario rellenar el campo de modalidad de pago, con lo que una vez cumplimentado procederemos a pulsar sobre el botón de guardar para que el dua quede registrado en la base de datos y procedamos a rellenar las correspondientes partidas que necesitemos.

A parte de esto disponemos de mas opciones en esta pestaña como es el botón de "Recalcular dua" mediante el cual el programa se encarga de recalcular todo el dua entrando en cada una de las partidas arancelarias del taric y haciendo de nuevo todos los calculos de valores estadisticos y tributos.

Además también tenemos el botón de "Guardar Como..." con el que haremos una copia exacta del dua en el que nos encontramos y le dará una nueva numeración al nuevo dua.

También relacionado con el botón anterior tenemos el botón de "Plantillas", este botón nos sirve para hacer nuevos duas a partir de otros creados anteriormente como plantillas. Si pulsamos este botón el programa nos sacará una consulta con las diferentes plantillas que disponemos y tras seleccionar la que deseemos el programa creará el dua nuevo a partir del mismo con las partidas que especifiquemos.