Este formulario consta de tres pestañas, la primera Datos Generales 1, a la que pertenecen los siguientes campos;

En la sección se introduce el código de la sección y en expediente el código del expediente al que pertenece la partida. Estos campos aparecen automáticamente cuando pulsamos el botón añadir en la partida pero pueden cambiarse y poner los códigos que parezcan oportunos.

En los siguientes campos se debe introducir código del remitente, el código del destinatario y el cliente a facturar, (antes deben estar dados de alta en el formulario Clientes/Proveedores), pero en el caso de no conocerse los códigos se puede introducir el nombre o parte del nombre del cliente y dar a la tecla tabular, así aparecerá la siguiente lista ;

Esta lista contiene todos los clientes que empiezan por el nombre o parte del nombre que se ha introducido, así que para elegir alguno de ellos se debe señalar con el ratón y pulsar el botón Aceptar.

A la derecha de estos campos anteriormente mencionados aparecen dos botones Dirección recogida y Dirección descarga. Al pulsar cualquiera de esos botones aparecerá la siguiente ventana;

Aquí se elegirá la dirección de carga del remitente en el caso de pulsar el botón Dirección recogida , en el caso de pulsar Dirección de descarga se podrá elegir la dirección de descarga del destinatario. Esta utilidad es muy útil para remitentes o destinatarios que tengan mas de una dirección de carga y descarga.

El aspecto del formulario de las partidas cambia dependiendo de la sección en la que se esté y la configuración que tenga, es decir, si la sección a la que se accede es aéreo habrá algunos campos distintos al formulario de partidas cuya sección sea de terrestre.

En algunas casillas de esta pantalla, al situar el ratón sobre ellas, aparece una flecha que indica que al hacer doble click sobre el campo aparecerá una lista con datos para elegir el que se quiere introducir. Por ejemplo, en el caso del incoterm se mostrará una lista con todas las condiciones de venta que se han dado de alta con anterioridad en el programa de mantenimiento.

En el caso de la casilla de divisa, país origen, país de procedencia, ocurriría lo mismo.

En Código de línea se puede introducir la línea de la partida de dos formas diferentes dependiendo de si la opción del menú Preferencias - Líneas directas esta marcada o no.

Si esta marcada esta opción el programa te permitirá introducir una línea que ya haya sido creada con anterioridad y al guardar la partida se validará. Si no está dada de alta como línea el programa emitirá un mensaje y no dejará guardar la partida.(Dar de alta líneas ).Si la opción no está marcada aparecerá una pantalla en la que se podrá introducir el origen, destino y proveedor de la partida. A partir de estos datos se creará la línea si no existe ninguna que cumpla estas condiciones o mostrará aquella que si las cumpla y este dada de alta. Esta pantalla de la que hablo es la siguiente;

Al pinchar la segunda pestaña, Obs. Doc Vinc. y Campos Extra 2 aparecerá el formulario de esta forma;

En los cuadros de Observaciones y Documentación se pueden introducir los datos que parezcan oportunos al usuario como nota informativa.

El campo seguro se marcará si la mercancía de la partida está asegurada y en la casilla situada a su lado se permitirá introducir mas información como comentario.

El campo Vin. Fin. es la vinculación financiera y se marcará para aplicar el control financiero de la partida.

Los campos referentes a Transporte sirven para realizar el seguimiento de la mercancía, si se marca alguno de ellos aparecerá la fecha actual que se podrá modificar y se podrá introducir una nota informativa.

Al pulsar la pestaña de Otros datos 3 aparecerá el formulario con la siguiente apariencia;

En el cuadro de prefacturas aparecerán todas las prefacturas que se tienen de esa partida, si se quiere acceder a la prefactura se deberá señalar con el ratón y hacer doble click sobre ella.

En el cuadro de Mercancías se introducirá la información de la mercancía por unidades, para esto se debe pulsar el botón añadir. En tipo de mercancía se deberá introducir la descripción de la mercancía, esta tiene que haber sido dada de alta previamente en el programa de mantenimiento en Tipos de Mercancía.

Rellenar estas celdas es muy útil si se van a realizar tarifas por unidades.

Los botones que aparecen en la parte inferior del formulario, son los siguientes;

Las flechas no van a permitir movernos entre las partidas.

Cuando se pulsa el botón Consultas, se podrá efectuar una consulta de la partida por la mayoría de las casillas introduciendo uno o varios datos que se conozcan de la partida o partidas a consultar.

Añadir permite dar de alta una partida.

Modificar permite modificar uno o varios datos de la partida.

Borrar elimina la partida en la que se este situado.

Al pulsar el botón Contenedores... aparecerá la siguiente ventana;

Aquí aparecerá una lista con los contenedores disponibles para vincular a la partida o con los contenedores asociados a la partida para desvincularlos. Esta lista de contenedores se origina a partir de los contenedores que se han añadido en la 3ª pestaña del formulario de expedientes al que pertenece esta partida.

Al pulsar Prefacturar aparecerá el siguiente formulario;

Aquí aparecen los conceptos asignados al cliente a facturar, al remitente o al destinatario. Estas asignaciones se harán desde el programa de Mantenimiento . Mediante las flechas se pueden mover los conceptos desde el cliente a facturar al remitente y viceversa o desde el cliente a facturar al destinatario y viceversa. Cuando se pulsa aceptar aparecerán las prefacturas correspondientes. Si solo hay conceptos en cliente a facturar aparecerá una única prefactura, si hay conceptos en el cliente a facturar y en remitente aparecerán dos prefacturas y si hay conceptos en los tres cuadros aparecerán tres prefacturas.

Cuando se pulse el botón Documentos aparecerá un listado para imprimir documentos;

En esta ventana tendrás todos los documentos disponibles por sección (específicos a cada sección) y comunes a todas las partidas. Para visualizar el documento por pantalla se deberá seleccionar en la lista y pulsar el botón de Vista preliminar y si se desea imprimir se deberá pulsar Imprimir.