Creación Rápida de Expedientes de Exportación.

El programa nos permitirá crear expedientes de exportación de manera rápida desde el siguiente formulario. Nos aparecerá desde esta opción:

Este formulario nos servirá para aquellos casos en los que tenemos que hacer duas casi iguales a otros que ya tenemos, lo que haríamos sería introducir la referencia del dua de partida y poner los datos que cambian en las casillas de este formulario. El programa nos creará un dua con los mismos datos que el que hemos indicado de partida pero cambiando la información que nosotros metamos en las casillas de este formulario.

 Para empezar a trabajar hemos de dar al botón de añadir, en este momento podremos dar de alta el nuevo expediente. Los datos que hay introducir son los siguientes:

Expediente Original (expediente de partida del que se tomarán los datos por defecto), sección (debe ser de exportación), cliente a facturar, remitente, destinatario, bultos, peso bruto, el peso neto se calculará automáticamente como el peso bruto - 10 % del bruto, flete, total factura, nº de conocimiento, nº de factura, partida estadística, unidades y tipo (en caso de que lleve) y descripción de la mercancía.

Para poner el remitente, destinatario o cliente podemos hacerlo a partir del NIF, podemos poner el NIF completo o solo una parte. Al introducir la cadena inicial del NIF en esta casilla, el prog buscará todos los NIF que empiecen por esa cadena, si existen varios mostrará en una lista todos para que el usuario seleccione el que desea. Se recuperará su nombre y código para mostrarlo en las casillas correspondientes.

Se cumplen una serie de automatizaciones que describimos, si el usuario pone el total factura  a 0, automáticamente el programa pondrá la divisa 000, la naturaleza 90 y el usuario podrá rellenar manualmente el valor estadístico. Si por el contrario, el usuario pone un valor distinto de cero en el total factura, el programa pondrá 978 como divisa, naturaleza 11 y calculará el valor estadístico poniendo total factura - flete.

Otra automatización sería a partir del valor del flete, si el flete vale 0 la casilla de la condición de entrega tendrá la siguiente información, subcasilla 1:  FOB, la subcasilla 2ª será la provincia del remitente y la 3ª subcasilla será 1. En caso de que el flete sea distinto de 0, tendremos CIF provincia del destinatario y 0, respectivamente.

Todos los expedientes que se creen desde esta opción van a tener una sola partida con dos documentos, la factura y el conocimiento aéreo. El programa va a poner como fecha de los documentos que se creen desde esta opción, la fecha del sistema.

Cuando se han introducido todos los datos, el usuario debe pulsar al botón de aceptar para que se cree el nuevo expediente, cancelar si quiere cancelar la operación o bien añadir otra si quiere que se cree el expediente actual y se prepare el formulario para añadir un nuevo expediente manteniendo en las casillas la misma información. Antes de crear el expediente, el programa validará que los datos que se introducen son coherentes. Por ejemplo, en la referencia de partida va a comprobar que corresponde a un expediente de exportación.