Clientes/Proveedores a Facturar

Mediante este formulario podremos configurar aquellos clientes a los que no se factura directamente sino que se hace a un tercero. Para entrar en el formulario pulsamos sobre la opción de "Clientes/Proveedores a Facturar" que tenemos en el menú de "Despacho".

En la pantalla de "Clientes/Proveedores a Facturar" podemos ver dos cuadros en los que veremos todos los "Remitentes/Destinatarios" y los "Clientes/Proveedores" disponibles. Por tanto asignaremos a uno de los remitentes o destinatarios uno de los clientes o proveedores que tenemos en el cuadro inferior. Esto servirá para que cuando facturemos un dua a un destinario (si es importación) "x", no se haga la factura a él, sino al cliente o proveedor que nosotros le hayamos asignado aqui.

Simplemente lo único que haremos aqui es seleccionar el Remitente/Destinatario deseado en la primera lista y en la segunda el cliente o proveedor al que se le va a facturar y posteriormente pulsaremos sobre el botón de "Asignar" para que a este remitente/destinatario se le asigne el cliente/proveedor que hemos marcado.
El botón de quitar sirve para la operación inversa, es decir, si hay algún remitente/destinatario al que ya le hayamos asignado un cliente/proveedor a facturar y deseamos quitar esta asignación, pues pulsamos el remitente/destinatario que deseemos y luego pulsamos sobre el botón de quitar.
También disponemos de opciones de filtros para que en ambas listas nos salgan solamente los remitentes/destinatarios o clientes/proveedores que deseemos. Para ello pulsamos sobre el botón de "Filtrar" que tenemos perteneciente a cada una de las listas y podremos hacer las búsquedas o por nombre o por código. Después de rellenar los criterios se pulsa sobre el botón de "Refrescar Lista" para que se haga la búsqueda y se rellene la lista con los registros que coincidan con los criterios.